Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 voor 2e berap | 2e berap 2023 | Begroting 2023 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -7.660 | -33 | -7.693 |
Baten | 556 | 36 | 592 |
Saldo van baten en lasten | -7.103 | 3 | -7.100 |
Onttrekking aan de reserves | 126 | 0 | 126 |
Mutaties in de reserves | 126 | 0 | 126 |
Geraamd resultaat | -6.977 | 3 | -6.975 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | |
|---|---|---|
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | 12 | |
Loon- & prijsindexatie | -9 | |
Totaal ontwikkelingen | 3 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Realisatie t/m 31-7-2023 | Restant |
|---|---|---|---|
Programmaraad Cybercrime Oost-Brabant | 73 | 39 | 34 |
Aanpak recreatieparken | 3 | 42 | -39 |
Regionaal cameratoezicht | 185 | 0 | 185 |
VeiligheidsInformatie Knooppunt (VIK) | 51 | 73 | -22 |
Totaal | 312 | 154 | 158 |
Regionaal cameratoezicht | 185 |
|---|
Bij de overdracht van deze incidentele middelen is door de Stichting Criminaliteitspreventie Oost-Brabant aangegeven dat deze expliciet bestemd zijn voor het realiseren van innovatieve toepassingen op het gebied van cameratoezicht op het gebied van openbare orde en veiligheid ter ondersteuning van de politie bij de uitvoering van hun taken. In de praktijk blijkt dit lastig omdat systemen, camera's en dergelijke beheerd moeten worden en op termijn vervangen. Dat kan niet vanuit incidentele middelen. Er is een voorstel in voorbereiding om de uitvoering en de middelen over te dragen aan het Platform Veilig Ondernemen Oost-Brabant.