2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

Naar aanleiding van nieuwe aanbestedingen en prijsstijgingen zijn de kosten van de onderhoudsbudgetten van riolering harder gestegen dan voorzien bij het Programma Water en Riolering (PWR). Tevens zijn door capaciteitsgebrek een aantal onderhoudswerkzaamheden maar ook plan- en onderzoekskosten doorgeschoven van 2022 naar 2023 of worden uitbesteed. Zoals aangegeven bij de jaarrekening 2022 wordt € 300.000 aangemeld ten behoeve van de aanleg van het meetnet in het beheergebied van waterschap Aa en Maas wat wordt uitgevoerd met Watersamenwerking As50+.
De aangemelde extra kosten hebben tot gevolg dat de voorziening riolering harder daalt dan voorzien in het PWR. Inmiddels is de actualisatie van het Kostendekkingsplan gestart om na te gaan of dit nog gevolgen heeft voor rioolheffing.
Daarnaast hebben we minder opbrengsten voor de rioolheffing doordat met het opstellen van de begroting abusievelijk een dubbeltelling heeft plaatsgevonden.

In het CWP van 2023-2026 is het verzoek voor de voorbereiding en realisatie van een verblijfsvoorziening voor de vrijwilligers bij dierenpark Zuid in Veghel reeds besproken. Omdat een onderbouwing ontbrak is de aanvraag toen aangehouden. In de begroting van 2023 is wel rekening gehouden met de financiële consequenties van deze investering. Er is inmiddels een kostenraming en plan opgesteld, conform afspraak. Het college  stelt de raad voor om het benodigde krediet van € 140.000 alsnog beschikbaar te stellen.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en projecten gerealiseerd. Zo zijn er qua onderzoek veel parkeeronderzoeken, verkeerstellingen en verkeersveiligheidsanalyses gedaan. Qua projecten zijn er diverse verkeersplateaus, schoolzones en bushaltehavens gerealiseerd.

In 2023 is een plan van aanpak voor de op te stellen parkeernota opgesteld.

Met behulp van derden worden op dit moment de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht, zodat deze ook bruikbaar zijn voor verdere toepassing.

Er is begonnen met de inventarisatie van de werkzaamheden

Op dit moment wordt de vervanging van straatbomen in de Deken Baekersstraat voorbereid

De voorbereidingen van de aanbesteding zijn gerealiseerd, de aanbesteding en gunning gaat dit jaar plaats vinden.