Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 voor 2e berap | 2e berap 2023 | Begroting 2023 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -12.672 | -192 | -12.864 |
Baten | 4.070 | 74 | 4.143 |
Saldo van baten en lasten | -8.602 | -118 | -8.721 |
Onttrekking aan de reserves | 1.305 | 115 | 1.421 |
Mutaties in de reserves | 1.305 | 115 | 1.421 |
Geraamd resultaat | -7.297 | -3 | -7.300 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | |
|---|---|---|
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | 5 | |
Loon- & prijsindexatie | -8 | |
Totaal ontwikkelingen | -3 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2023 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Aanvullende tijdelijke huisvesting bs Bernadette schooljaar 2023/2024 | 0 | ||
Als gevolg van groei van het leerlingenaantal is het niet meer mogelijk om de totale schoolbevolking van basisschool “Bernadette” in het huidige gebouw te huisvesten. Het een en ander betekent, dat er bij aanvang van het schooljaar 2023/2024 voor ruim 40 leerlingen feitelijk geen plek is in het huidige schoolgebouw. Met de wetenschap dat de school per 1 augustus 2025 een nieuw en voldoende groot schoolgebouw in gebruik zal nemen is in overleg met het schoolbestuur besloten om middels een 2-tal noodlokalen in tijdelijke huisvesting voor het schooljaar 2023/2024 te voorzien. In dat kader heeft schoolbestuur Verdi een spoedaanvraag ex artikel 19 van de onderwijshuisvestings-verordening ingediend.
De kosten ad € 64.176 voor het jaar 2023 worden gedekt uit de algemene reserve (budgettair neutraal).
Aframing budget voor tijdelijke huisvesting bs De Regenboog Wijbosch | 0 |
|---|
Op 4 november 2021 heeft de raad het IHP onderwijshuisvesting vastgesteld. In verband hiermee is een Eenmalig Budget opgenomen voor de tijdelijke huisvesting van bs De Regenboog Wijbosch gedurende de jaren 2023 en 2024, met als dekking de algemene reserve (€ 48.719). Omdat de nieuwbouwwerkzaamheden nog niet zijn gestart, komt de geraamde tijdelijke huisvesting voor 2023 te vervallen. Dekking tlv AR komt daarmee ook te vervallen. Budgettair neutraal.
Nieuw beleid | |||
|---|---|---|---|
Tijdelijke huur vm PABO-gebouw Muntelaar Veghel tbv gebruik internationale schakelklas (ISK). | 0 | ||
Vooruitlopend op de definitieve aankoop (per 01-01-2024) van het voormalige Pabo gebouw door de gemeente, wordt het gebouw al per 01-08-2023 in gebruik genomen ten behoeve van de internationale schakelklas. Hiervoor moet huur worden betaald van € 100.000. Een gedeelte van deze huur wordt opgebracht door de gebruikers, voor zover het het gebruik door het VO en MBO betreft. Voor het PO-gebruik is de gemeente verantwoordelijk. Deze éénmalige kosten worden gedekt ten laste van de Algemene Reserve.
Voorschoolse educatie ontheemde peuters | 0 |
|---|
Op 11 mei 2023 hebben wij een toekenning specifieke uitkering ontvangen voor de voorschoolse educatie van ontheemde peuters. Het betreft een zogenaamde SISA-regeling waarover we rekening en verantwoording moeten afleggen aan het rijk. Het subsidie bedraagt € 54.000 en is budgettair neutraal verwerkt.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Realisatie t/m 31-7-2023 | Restant |
|---|---|---|---|
Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad | 138 | 23 | 115 |
Actualisering IHP Onderwijshuisvesting | 15 | 0 | 15 |
Passend onderwijs | 48 | 28 | 20 |
Tijdelijke huisvesting basisschool de Beemd, Beemstraat 5 | 100 | 0 | 100 |
Afboeking boekwaarde diverse schoolgebouwen | 95 | 0 | 95 |
Haalbaarheidsonderzoek Nicolaasschool (V) | 13 | 0 | 13 |
Tijdelijke huisvesting De Regenboog | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke huisvesting De Springplank | 476 | 0 | 476 |
Totaal | 884 | 51 | 833 |
Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad | 115 |
|---|
In 2023 hebben we de volgende activiteiten gefaciliteerd: Meierijstad On Stage (VMBO) en MBO talentenfestival. In de Raadsinformatiebrief van 19 juli 2022 m.b.t. de realisatie van The Chocolate Factory is aangegeven waarom de resterende middelen van 2022 overgeheveld dienen te worden naar 2023 en 2024.
Tijdelijke huisvesting De Springplank | 476 |
|---|
Naar verwachting zal de tijdelijke huisvesting van openbare basisschool "de Springplank" eind 2023 in gebruik genomen worden.