Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 voor 2e berap | 2e berap 2023 | Begroting 2023 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -22.147 | -797 | -22.943 |
Baten | 5.949 | 1.087 | 7.037 |
Saldo van baten en lasten | -16.197 | 291 | -15.907 |
Onttrekking aan de reserves | 2.407 | 0 | 2.407 |
Mutaties in de reserves | 2.407 | 0 | 2.407 |
Geraamd resultaat | -13.791 | 291 | -13.500 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | -79 | |
Gemeentefonds | 380 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | -9 | |
Loon- & prijsindexatie | -2 | |
Totaal ontwikkelingen | 291 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2023 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Opnemen exploitatiekosten en formatie zwembad De Beemd | -79 | ||
Op 15 april 2023 is het zwembad de Beemd officieel geopend en per 1 januari 2023 is het personeel van Laco reeds overgenomen. Om de bedrijfsvoering gestand te doen is het noodzakelijk om de jaarlijkse exploitatiekosten op te nemen in de gemeentelijke begroting. Daarnaast is het wenselijk om de tarieven van de zwemlessen te harmoniseren met de tarieven van de andere zwembaden.
Gemeentefonds | |||
|---|---|---|---|
Meicirculaire 2023 | 380 | ||
In de meicirculaire 2023 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Realisatie t/m 31-7-2023 | Restant |
|---|---|---|---|
Kunst en cultuur 2023 | 250 | 56 | 194 |
Masterplan buitensport Meierijstad | 50 | 0 | 50 |
Tijdelijke subsidieregeling kunst en cultuurfonds 2022 | 228 | 39 | 190 |
Omnipark Erp fase 1 kleedlokalen RKVV Erp | 17 | 0 | 17 |
Sportakkoord 2022 | 94 | 0 | 94 |
Sportakkoord 2019 | 98 | 25 | 73 |
Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7 | 96 | 0 | 96 |
Vlagheide; vrijetijds- en circulaire economie | 83 | 9 | 73 |
Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA Boskant | 33 | 5 | 27 |
Frictiebudgetten subsidies | 75 | 1 | 74 |
Implementatiekosten sportbedrijf | 50 | 0 | 50 |
Gebiedsvisie toeristische as Kienehoef-Vlagheide | 27 | 23 | 4 |
Landschapstriënnale 2020 | -227 | 0 | -227 |
Uitvoeringsbudget Sportnota 2018 | 61 | 0 | 61 |
Uitvraag Vlagheide | 25 | 0 | 25 |
Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten | 4 | 3 | 1 |
Periodieke vitaliteitsscan verenigingen | 49 | 0 | 49 |
Beheerplan sportparken | 6 | 0 | 6 |
Openstelling en behoud openluchtzwembad Veghel | 411 | 411 | 0 |
Totaal | 1.430 | 574 | 856 |
Kunst en cultuur 2023 | 194 |
|---|
Op 29 juni 2023 is de Nota Kunst en Cultuur 2024-2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ vastgesteld. Volgens de oorspronkelijke planning van de realisatie van de nota zou deze in 2022 door de gemeenteraad worden behandeld en ook van toepassing zijn op 2023. Door de coronapandemie werd de realisatie van de nota vertraagd. Besloten is daarop een eenmalig budget kunst en cultuur 2023 beschikbaar te stellen. Met dit budget worden vooruitlopend op en passend bij de speerpunten in de nota 2024-2030 uitgaven gedaan.
Tijdelijke subsidieregeling kunst en cultuurfonds 2022 | 190 |
|---|
Het restantbudget Tijdelijke subsidieregeling kunst- en cultuurfonds 2022 is overgeheveld naar 2023 voor subsidieaanvragen in het kader van de Makersregeling 2023, nagekomen verzoeken in het kader van compensatie van coronaschade (bijvoorbeeld aan de hand van de jaarrekening 2022 van organisaties) en overige uitgaven. De eerste subsidieaanvragen zijn toegekend.
Landschapstriënnale 2020 | -227 |
|---|
De aanleg van het waadpad wordt afgerond in combinatie met de vervanging van de speeltuin in Kienehoef park. De aanleg hiervan wordt in 2024 afgerond.