6 Sociaal Domein

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

De afrekening over 2022 van het RIOZ betreffende de onderdelen zintuiglijk gehandicapten, corona en uitvoeringskosten van Wmo Specialistische hulp, is € 106.738 lager dan eerder vermeld in de jaarstukken van het RIOZ. Door deze positieve afrekening is ook de rijksbijdrage van € 29.167 voor continuïteit van zorg (covid) niet nodig en kan afgeraamd worden. Deze dekking was opgenomen in de algemene risicoreserve. De onttrekking komt daarmee te vervallen.

Door een nieuwe werkwijze waarbij de regie bij toegang ligt en een gewijzigde bekostigingssystematiek van prijs x hoeveelheid in plaats van lumpsum, zijn de kosten vanaf 2022 voor Wmo specialistische hulp gedaald. Dit levert een structureel voordeel op.

Tot op heden heeft wijkvereniging Oranjewijk Veghel nog geen huurcontract met de gemeente afgesloten voor het gebruik van wijkgebouw D'n Blok. Zij heeft hiervoor ook nog geen huur betaald.
Daar staat tegenover dat ook de geraamde accommodatiesubsidie ook niet aan de wijkvereniging is uitbetaald.
De voedselbank is een kwartaal later dan gepland verhuisd van D'n Blok naar de Lage Landstraat. De begrote huurinkomsten voor beide gebouwen moeten hierop worden aangepast.

De kosten voor woonvoorzieningen lopen op met name door verdere vergrijzing en het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook de kosten voor vervoersvoorzieningen stijgen als gevolg van duurdere scootmobielen en rolstoelen.

In de regio Noordoost Brabant is afgesproken dat de gemeente Meierijstad circa 450 Oekraïense vluchtelingen (zolang de beschermde status geldt) en langjarig circa 300 asielzoekers opvangt. Inmiddels zijn verspreid over onze gemeente ca. 10 (tijdelijke) opvanglocaties in gebruik of in voorbereiding. Voor de realisatie, het gebruik en/of de inrichting van deze (tijdelijke) locaties worden kosten gemaakt. Dat geldt ook voor de personele bezetting en inzet; de ondersteunende (facilitaire) diensten en voorzieningen en de inhuur van derden, zoals welzijnsinstellingen. Deze kosten kunnen via het rijk worden gedeclareerd. Voor de Oekraïense vluchtelingen geldt een bekostigingsregeling die de kosten van de opvang ruimschoots dekt. De kosten voor de opvang van asielzoekers worden of rechtstreeks door het rijk betaald of achteraf gedeclareerd. Dat laatste is het geval indien de opvanglocaties rechtstreeks door de gemeente worden beheerd, zoals de CNO (Crisis Nood Opvang) locaties aan de Heidebloemstraat en de Markt in Schijndel.

In de meicirculaire 2023 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.

De gemeente Meierijstad vangt aan de Markt in Schijndel circa 120 asielzoekers op. Kosten kunnen we declareren bij het Rijk. Per saldo neutraal.

De gemeente Meierijstad vangt aan de Heibloemstraat in Schijndel circa 75 asielzoekers op. Kosten kunnen we declareren bij het Rijk. Per saldo neutraal.

Het pand aan de Jan Tinbergenstraat is aangekocht op 24 maart 2023. Hierover is uw raad geinformeerd in een Raadsinformatiebrief.

Een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen, is één van de prioriteiten uit het coalitieakkoord. Om dit vorm te geven werkt het programmateam inclusie aan diverse onderwerpen die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Verder zijn er jaarlijks activiteiten rondom bewustwording zowel intern als extern. Er komt in 2023 een inwonersbijeenkomst die in 2024 leidt tot een herijking van de lokale inclusie agenda waarbij samengewerkt wordt met ervaringsdeskundigen.

De gemeenteraad is begin dit jaar middels een raadsinformatiebrief over de voortgang van LeefGoed geïnformeerd. Recent is een huurovereenkomst gesloten voor het toekomst gebruik van LeefGoed op het kloostercomplex. Op korte termijn verwachten wij de ondertekening van de koopovereenkomst voor de kloostertuin, openbaar groen en parkeren in de openbare ruimte. Diverse werkgroepen zijn bezig een invulling te geven aan LeefGoed. Op 21 september is er een informatie avond voor de gemeenteraad gepland.

Jaarlijks zetten wij een werkbudget Preventie % Innovatie in om snel in te kunnen inspelen op (kleine) projecten die een bijdrage leveren om de dienstverlening en bedrijfsvoering is het sociaal domein sneller, beter of efficiënter te organiseren (transformatieopgave). Jaarlijks verantwoorden wij dit in de jaarrekening.

Het mobiliteitscentrum is gerealiseerd en blijft in ontwikkeling. Zo blijven we afstemmen met ontwikkelingen die spelen op de lokale arbeidsmarkt maar ook met zaken die regionaal of landelijk spelen. Op 21 december is een beeldvormende avond gepland over PIM.

Gelet op ambitie in CWP in elke wijk en kern een inloopvoorziening, is een externe projectleider bezig met scenario's om te komen tot een beleidsvisie op inloopvoorzieningen. De beleidsvisie wordt afgerond in Q1 2024 en leidt tot een subsidieregeling en ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers bij inloopvoorzieningen.

De diverse PIM Labels blijven we doorontwikkelen. Daarnaast bouwen we ook verder aan onze (digitale) dienstverlening. Hierbij betrekken we onze diverse partners zoals WSD, IBN, UWV, POM, de gemeenten Boekel en Bernheze, enz. Op 21 december is er een beeldvormende avond over PIM.