Programma's

0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2023 voor 2e berap

2e berap 2023

Begroting 2023 na 2e berap

Lasten

-8.687

26

-8.662

Baten

1.435

0

1.435

Toevoeging aan de reserves

-3.500

0

-3.500

Onttrekking aan de reserves

5.141

0

5.141

Geraamd resultaat

-5.611

26

-5.585

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(bedragen x € 1.000)

2023

Gemeentefonds

-14

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

40

Loon- & prijsindexatie

0

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)

2023

Gemeentefonds

In de meicirculaire 2023 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Realisatie t/m 31-7-2023

Restant

Citymarketing

13

29

-16

Leegstaand vastgoed, bijeenbrengen vraag en aanbod

25

0

25

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode

467

18

448

Participeren en leren

104

5

99

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp

100

0

100

Versterken leefbaarheid

86

6

80

Visie op Meierijstad

85

11

74

Polarisatie

15

0

15

Herdenking 80-jarige bevrijding

50

6

44

Dorpsvisies

52

0

52

Donatie giro 555 slachtoffers aardbevingen

84

84

0

Totaal

1.080

159

921

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode

448

Voorbereiding op uitvoering loopt, en blijft doorlopen in 2024.

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp

100

In gesprek met de betrokkenen bij Omnipark en het waterschap wordt verkend hoe het budget het beste kan worden ingezet voor een concrete leefbaarheidsimpuls vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark.

Deze pagina is gebouwd op 09/21/2023 14:43:57 met de export van 09/21/2023 14:30:58