Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 voor 2e berap | 2e berap 2023 | Begroting 2023 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -8.687 | 26 | -8.662 |
Baten | 1.435 | 0 | 1.435 |
Saldo van baten en lasten | -7.252 | 26 | -7.226 |
Toevoeging aan de reserves | -3.500 | 0 | -3.500 |
Onttrekking aan de reserves | 5.141 | 0 | 5.141 |
Mutaties in de reserves | 1.641 | 0 | 1.641 |
Geraamd resultaat | -5.611 | 26 | -5.585 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | |
|---|---|---|
Gemeentefonds | -14 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | 40 | |
Loon- & prijsindexatie | 0 | |
Totaal ontwikkelingen | 26 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2023 | ||
|---|---|---|---|
Gemeentefonds | |||
Meicirculaire 2023 | -14 | ||
In de meicirculaire 2023 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Realisatie t/m 31-7-2023 | Restant |
|---|---|---|---|
Citymarketing | 13 | 29 | -16 |
Leegstaand vastgoed, bijeenbrengen vraag en aanbod | 25 | 0 | 25 |
Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode | 467 | 18 | 448 |
Participeren en leren | 104 | 5 | 99 |
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp | 100 | 0 | 100 |
Versterken leefbaarheid | 86 | 6 | 80 |
Visie op Meierijstad | 85 | 11 | 74 |
Polarisatie | 15 | 0 | 15 |
Herdenking 80-jarige bevrijding | 50 | 6 | 44 |
Dorpsvisies | 52 | 0 | 52 |
Donatie giro 555 slachtoffers aardbevingen | 84 | 84 | 0 |
Totaal | 1.080 | 159 | 921 |
Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode | 448 |
|---|
Voorbereiding op uitvoering loopt, en blijft doorlopen in 2024.
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp | 100 |
|---|
In gesprek met de betrokkenen bij Omnipark en het waterschap wordt verkend hoe het budget het beste kan worden ingezet voor een concrete leefbaarheidsimpuls vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark.