Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 voor 2e berap | 2e berap 2023 | Begroting 2023 na 2e berap |
---|---|---|---|
Lasten | -16.552 | -1.312 | -17.864 |
Baten | 4.445 | 1.243 | 5.688 |
Saldo van baten en lasten | -12.107 | -69 | -12.176 |
Onttrekking aan de reserves | 2.548 | 0 | 2.548 |
Mutaties in de reserves | 2.548 | 0 | 2.548 |
Geraamd resultaat | -9.558 | -69 | -9.627 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | |
---|---|---|
Overige technische aanpassingen | -93 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | 24 | |
Totaal ontwikkelingen | -69 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2023 | ||
---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Aanpassing budget grote oogst | 0 |
Voor het project grote oogst is in totaal een budget benodigd van € 500.000. Vanuit de provincie is een budget van € 250.000 gereserveerd. Dit betekent een co-financiering van € 250.000 uit onze eigen middelen. Deze middelen zijn bij het vaststellen van het collegewerkprogramma al eerder beschikbaar gesteld.
Dit project gaat over meerdere jaren lopen, dus dit budget moet aan het eind van 2023 overgeheveld worden.
Subsidie actieplan energiebesparing en Lokale Isolatie Aanpak 3e tranche | 0 |
---|
Het Rijk heeft eerder twee tranches energiearmoede middelen beschikbaar gesteld. Deze zijn aangewend voor de Aanpak Energiearmoede. Er is in juli 2023 een derde tranche middelen aan Meierijstad beschikt van € 400.212.
Deze middelen willen we aanwenden voor de uitvoering van de actielijn energiearmoede, als onderdeel van het actieplan energiebesparing. De uitvoeringstermijn voor het totaal aan middelen Energiearmoede zal worden verlengd naar 31-12-2025.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Realisatie t/m 31-7-2023 | Restant |
---|---|---|---|
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid | 596 | 248 | 347 |
Wijkaanpak energie | 482 | 0 | 482 |
Omvorming groen biodiversiteit | 216 | 16 | 200 |
Aanpak energiearmoede | 1.368 | 590 | 778 |
Voorbereidingskosten verduurzaming SP3 | 134 | 20 | 114 |
Circulariteit | 225 | 49 | 176 |
Klimaatbestendig | 500 | 0 | 500 |
energie opwek | 217 | 21 | 195 |
Energietransitie warmte | 220 | 0 | 220 |
Opstellen duurzaamheidsbeleid | 150 | 44 | 106 |
Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid) | 100 | 0 | 100 |
Totaal | 4.207 | 988 | 3.219 |
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid | 347 |
---|
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 loopt conform planning.
Wijkaanpak energie | 482 |
---|
De middelen zijn beschikbaar om een wijkuitvoeringsplan te maken voor de eerste aardgasvrije wijk. De eerste stappen om een wijk te kiezen zijn gezet in de eerste helft van 2023.
Omvorming groen biodiversiteit | 200 |
---|
Dit is een lopend project, tot nu toe is het laaghangend fruit opgepakt, de rest is in voorbereiding
Aanpak energiearmoede | 778 |
---|
Dit budget wordt in 2022 tot en met 2025 ingezet voor de bestrijding van energiearmoede, conform de meerjaren aanpak energiearmoede
Voorbereidingskosten verduurzaming SP3 | 114 |
---|
Betreft voorbereiding verduurzamen Sporthal de Dioscuren en ontmoetingscentrum/gymzaal d`n Brak. Aanbesteding vindt plaats in Q3 2023. Hiervoor hebben we SP3-subsidie ontvangen van de provincie.
Circulariteit | 176 |
---|
Fase 1 is afgerond en fase 2 is gestart. In fase 2 gaan we de verdere uitsortering van de hoogwaardige afvalstromen voortzetten.
Klimaatbestendig | 500 |
---|
Project grote oogst voor het verduurzamen van bedrijventerreinen loopt volgens planning, in samenwerking met het bedrijfsleven en de provincie.
energie opwek | 195 |
---|
Het beleidskader voor duurzame opwek is vastgesteld in 2023. De uitvoering van de eerste tranche zonneparken loopt.
Energietransitie warmte | 220 |
---|
De voorbereidingen voor het eerste wijkuitvoeringsplan aardgasvrij zijn gestart.
Opstellen duurzaamheidsbeleid | 106 |
---|
Dit budget is ingezet voor extra ondersteuning voor team duurzaamheid, op de onderdelen energiebesparing en het bouwen van een nieuwe duurzaamheidsorganisatie.
Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid) | 100 |
---|
Uitvraag voor ondersteuning bij het opstellen van geur- en geluidbeleid loopt. Externe veiligheid wordt regionaal opgepakt.